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一、2006年财政预算执行情况
一年来，我区财政部门在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，围绕年初预算，进一步深化财政改革，强化征管，依法理财，大力推进公共财政建设，狠抓增收节支，顺利实现了财政各项目标任务，为和谐黄石港区建设发挥了积极作用。
（一）财政收入完成情况
2006年全区共完成财政收入3.58亿元，为年度计划的105.08 %，同比增长17.69%。区级财政预算收入完成12123万元，完成年度预算的115.35%，同比增长16.89%。主要税种完成情况为：增值税12%部分完成2069万元，营业税50%部分完成3551万元，企业所得税25%部分完成627万元，个人所得税25%部分完成353万元，非税收入完成2855万元，契税完成989万元，其他各项税收完成1679万元。
（二）财政支出完成情况
2006年全区共完成财政支出11775万元，其中：区级预算支出完成10715万元，为预算的104.64%，同比增长9.34%。扣除行政事业性收费支出1185万元后，区一般预算支出为9530万元，同比增长9.14%，具体支出分项情况是：
企业挖潜改造支出152万元，为预算的101.33%，同比下降22.05%；主要是一些企业享受优惠政策陆续到期,减少了支出;
科技三项费用55万元，为预算的100%，同比持平；
农林水气象等部门的事业费27万元，为预算的150%，同比增加7万元；主要增加了禽流感防疫和森林防火经费;
流通部门事业费55万元，为预算的122.22%，同比增长17.02%；主要是政策增加退休人员工资;
文体广播事业费122万元，为预算的93.85%，同比下降4.69%；
教育事业费3030万元，为预算的104.48%，同比增长10.99%；
科技事业费12万元，为预算的100%，扣除上年不可比因素后与上年持平；
卫生经费226万元，为预算的100.44%，同比下降3.42%；
统计等部门的事业费56万元，为预算的112%，同比下降1.75%；
抚恤和社会福利救济费155万元，为预算的70.45%，同比下降26.19%；下降较多的原因主要是上级加大了此类支出的转移支付力度，相应减轻了地方财政负担；2006年全区抚恤和社会福利救济费预算支出936万元,为历史之最；
社会保障补助支出100万元，为预算的100%，与上年持平；
行政管理费2360万元，为预算的110.54%，同比增长10.8%；
公检法司支出1950万元，为预算的101.04%，同比增长1.72%；
城市维护费125万元，为预算的125%，同比下降7.41%；
其他支出1105万元，为预算的143.51%，同比增长45.78%；主要是增加了上年已拨付挂账未列的支出。
（三）财政收支平衡情况
2006年共完成区级财政收入12123万元，上级补助收入2493万元，按现行财政体制区级可用财力为11535万元，与区级财政支出10715万元相抵，当年结余820万元，主要为2006年7月1日增加工资资金上级已补助未发放，结转下年。区级决算办理完毕后，上述数字可能会略有变动，届时再专题向区人大常委会报告。
二、四年来的主要财政工作
本届政府组成四年来，我们始终坚持服务“三件大事”，着力培植财源，狠抓收入征管，突出公共功能，深化财政改革，加强队伍建设，强化财政管理，切实做好各项财政工作，为区域经济发展和社会全面进步发挥了重要作用。
——财源建设成效显现，收入规模不断壮大。按照效益财政思路，应对全市经济发展战略转移和“退二进三”对我区的影响及区域空间不足的不利因素，坚持“三沿开发”，服务“三件大事”，着力推进财源建设，使财政收入规模不断壮大，并始终保持高位增长。2006年财政收入完成3.58亿元，同比增长17.69%，比2002年增长78.12%，年均增长15.53 %；地方一般预算收入完成16441万元，完成市下任务的105.57%，同比增长18.13%，比2002年增长71.53%，年均增长14.44%,比1998年增长1.61倍，年均增长12.73%。
——财政改革不断深化，管理水平日益提高。财政各项改革在探索中奋进、在深入中提高，促进了理财行为的规范化、科学化。一是落实财政与编制政务公开制度,全力打造阳光财政。按照省市要求，2006年我区财政与人事部门密切配合，积极组织实施，克服时间紧、任务重、人手少等诸多困难，以高度的政治责任感和对人民群众负责的使命感，加班加点，将涉及我区的城低保等19项专项资金的所有具体明细情况和区直33家单位完全部门预算情况以及区直行政事业单位的编制人员情况，均在不到一个月的时间内全部在省财政政务公开网上公开，方便群众知情、接受社会监督。我区政务公开年终考核综合得分名列市区前茅,处全省前列。二是完全部门预算改革不断深化。区直部门率先垂范，从2000年起试行综合部门预算，2005年起实行比较规范的部门预算，2006年部门预算又进一步完善了预算编制的口径和标准，对区直和政法部门实行了彻底的收支脱钩，规范了部门预算调整的内容和程序。目前，全区51家行政事业单位（不含四个街道办事处）已经全部实行了完全部门预算，编制覆盖率达到了100%。三是国库集中收付改革全面展开。国库集中收付软件系统仍在进一步调试规范完善的情况下，对单位所有资金实行了集中收付与管理，对干部教师工资、城低保资金发放等支出实行了财政直接支付个人账户。四是政府采购改革稳步推进。推进政府采购预算编制和财政直接支付制度，2006年累计实施项目采购52次，采购预算资金3596万元，实际支付采购资金3104万元，节约财政资金492万元，节约率13.7%。五是收支两条线改革逐步深入。对政法部门落实收支两条线规定、抓好收缴、罚缴分离工作进行了检查落实。对中小学学校收费实施了以“单位开票、银行代收、财政统管”为管理模式的政府非税收入收缴管理制度，初步形成了“规范、安全、高效、便捷”的财政收入征缴机制。六是政府收支分类改革稳步实施。财政收支分类改革按照上级方案设计要求，已顺利完成发动、培训、预算数据转换等关键性工作，为2007年的顺利实施打下了良好的基础。
——公共财政功能突出，各项事业快速发展。按照“财政有所为，有所不为”的思路，突出财政公共功能，大力调整支出结构，促进全区社会事业发展。行政管理费占财政总支出的比重逐年下降，由1998年的33.2%降到2002年的23.36%，再到2006年的20.04%。教育经费的比重则逐年上升，由1998年的22.63%上升到2006年的28.61%，八年来教育经费逐年递增，2006年比1998年增长3.82倍，年均增长达21.72%，这是在整合教育资源，将原大桥小学改制民营，原南湖小学并入广小，原十九中并入十四中，沈家营小学合并原庙儿嘴小学和原华新、电厂小学部，老虎头小学合并原黄棉学校小学部情况下的增长，有效缓解了教育资金需求的瓶颈，体现了集中有限财力办好义务教育的宗旨。科技经费从无到有，挤出资金安排，2006年财政直接科技投入达72万元，促进了科技进步和科学普及。对能市场化的原牙科门诊部实施民营，彻底与财政脱钩，财政资金重点倾向公共卫生事业，支持了行政事业单位医疗保险制度改革和社区卫生服务中心建设，2006年全年医疗保险支出330万元，社区卫生投入122万元。对计生事业经费按法规政策规定足额预算并拨付到位，受到上级肯定。八年来，均从人头费中挤出100万元以上，作为“药引子”引导社会资金进行背街小巷改造及市容管理和社区建设投入，辖区市容市貌和社区面貌得到较好改观。政法经费保障机制健全落实，有力地促进了社会稳定。2006年公检法经费人均实际支出达到5万元以上，符合上级规定，满足了正常运转需要。支持了招商引资和经济建设，发挥财政资金“润滑剂”作用，每年安排了招商和税收增长大户奖励及对企业优惠政策兑现资金，2006年达到238万元，扶持企业做大做强。牢固树立过紧日子的思想，坚持勤俭办一切事业，保障了全区职务消费货币化改革实施，降低政府运行成本。
——弱势群体得到关爱，社保体系逐步完善。城市居民最低生活保障制度进一步完善，保障标准随着经济发展而逐步提高，2006年每人每月提高14元到180元，全区全年低保支出955万元，累计11万人次享受到低保政策的覆盖。贯彻国家有关优抚政策，保障了社会福利救济对象提标和退伍军人安置自谋金等专项资金落实到位，并实行了社会化发放。全年优抚救济预算支出936万元，退伍自谋金支出317万元。加强了就业和再就业资金管理，促进了就业再就业工作。全年就业再就业总支出380万元，促进9187人新就业。向上争取，积极筹措资金，落实了企业军转干部政策资金兑现，全年支出160万元。提高了社区干部的工资待遇，主任由月500 元提高到800元，补助了社区前二年的医疗、养老保险，促进了社区队伍稳定和素质的提高以及和谐社区的建设。
——队伍建设逐步加强，理财行为明显规范。坚持以人为本，坚持两手抓，两手都要硬的工作方针，大力开展党员学党章、行风建设和完善内部管理制度活动，进一步规范行为，健全制度，完善管理。深入开展新一轮文明创建工作，丰富活动载体，连续八年被省委、省政府命名省级文明单位。坚持不懈地加强勤政廉政建设，深入推进反腐倡廉，开展治理商业贿赂专项工作，进一步规范政府采购、国有资产管理，稳步健全和完善相关制度，铲除商业贿赂滋生的土壤和条件。按上级要求积极利用全国财政系统内网邮件系统，增加系统内部的交流与透明度，节约办公费用，提高工作效率。开展了对全区行政事业单位资产管理的清查摸底工作，建立了全区国有资产管理数据库系统，取得了全区行政事业单位资产管理的基础性资料，为下一步采取措施加强和规范区直行政事业单位资产管理，防止国有资产流失提供依据。八年来，区财政队伍无一人因违法乱纪受到党纪政纪处分，也没有发生一起资金财产安全事故。
各位代表，过去的四年，我们在任务重、压力大、困难多的情况下，全面超额完成了各项财政工作任务，有力地保障了全区公教人员工资的及时发放和区级政权的正常运转，为全区改革开放、经济发展和社会稳定以及市委、市政府交办重点工作的完成做出了贡献。这些成绩的取得，是区委正确领导的结果，是区人大、区政协监督支持的结果，是市财税金融部门大力帮助的结果，是辖区内所有纳税人自觉依法纳税的结果，是全区人民共同努力的结果。在此，向关心、支持我区财政工作的各位人大代表、政协委员和社会各届人士表示衷心的感谢和深深的敬意！
在总结成绩的同时，我们还应清醒看到财政工作中存在一些困难和问题：发展空间不够和发展后劲不足的问题依然制约着财政实力的再提升，财政增收的困难仍然较大，特别是区级收入的增长缓慢，可用财力不足的问题较为突出；财政改革需要进一步深化，构建公共财政的力度还需进一步加大；财政支出压力增大，增支因素很多，并日益刚性，区财政保障能力与财政支出压力之间矛盾十分突出；财政监督职能发挥还没有完全到位等。这些问题，我们将在以后的工作中逐步加以完善，努力予以解决。
三、2007年财政预算草案
根据省、市财政工作会议和全市经济工作会议精神，结合我区实际，编制2007年财政预算的指导思想是：以邓小理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，加快构建和谐社会，加强调控，完善措施，继续实施稳健财政政策，着力促进经济又快又好发展；以人为本，突出重点，进一步优化财政支出结构，着力支持社会发展和解决民生问题；加大力度，完善制度，规范街道财政管理体制，着力促进地区间基本公共服务均等化；勇于创新，深化改革，积极推进各项财税制度创新，着力完善落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的财税体制机制；增收节支，依法理财，加强监督管理，着力提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，更好地让广大人民群众享受改革发展成果和公共财政阳光，为把黄石港区建设成现代商贸中心区、现代制造业成长区、环境优美宜居区、文明殷实和谐区努力创造良好环境。
按照上述指导思想，全区财政收入按同比12%增长安排4亿元。其中：区级财政预算收入安排13531万元，比2006年增长11.61%；区级财政预算支出安排13600万元，比2006年增长26.92%，依据现行财政体制和上级转移支付政策（补助收入3046万元），区级可用财力12865万元，加上上年结转820万元，收支相抵，结余85万元。
（一）区级财政预算收入安排13531万元，比2006年增长11.61%，增加收入867万元。其中：增值税2328万元，同比增长12.5%；营业税4075万元，同比增长14.76%；企业所得税625万元，同比下降0.24%；个人所得税413万元，同比增长16.94%；其它工商税收1890万元，同比增长12.57%；契税1100万元，同比增长11.22%；非税收入3100万元，同比增加245万元。
（二）财政预算支出安排13600万元，比2006年增长28.79%，增加支出2885万元，主要是《公务员法》实施，增加了政策性增资支出和行政事业性收费支出。除按《预算法》的规定安排200万元的预备费和行政事业性收费支出2500万元外，根据财政体制规定、2007年的政策性增支因素和我区的工作实际，按照“保工资、保运转、保重点支出”的原则分配到各大类支出，由于2007年是政府收支分类科目改革的第一年，具体分项情况按新的政府预算收支科目安排如下：
一般公共服务支出1930万元，按科目换算同比增长3.65%;
国防支出50万元，按科目换算同比减少20万元，主要是上年有关项目经费减少;
公共安全支出2150万元， 按科目换算同比增长10.26%;
教育支出4070万元， 按科目换算同比增长34.32%;
科学技术支出70万元， 按科目换算同比增长4.48%;
社会保障和就业支出280万元， 按科目换算同比增长9.8%;
医疗卫生支出270万元， 按科目换算同比增长19.47%;
城乡社会事务支出660万元， 按科目换算同比增长5.6%;
农林水事务支出30万元， 按科目换算同比增长11.11%;
工业商业金融等事务支出310万元， 按科目换算同比增长9.54%;
其他支出1080万元， 按科目换算同比下降2.26%;
四、完成2007年全年财政预算的措施建议
2007年是全面落实区委七次党代会精神的的第一年，做好全年的财政工作，完成全年财政收支计划，具有十分重大的意义。2007年，我们要在统筹兼顾的基础上，重点抓好以下几项工作：
（一）以“三区战略”为支点积极推进财源建设，着力培植新的财源增长点。财源建设是城区工作的生命线，只有牢牢抓在手中抓住不放才能促进财政的可持续发展。一是以科技化信息化来提升商贸服务业水平，形成独具特色的三产财源新格局。要用科技化信息化来调整服务业态、提升服务水平、追求规模效应、提高商贸服务业的财源贡献度。努力将区商贸服务业规划融入全市规划中，利用“两桥”建设、后河堤搬迁、旧城改造之机，建成辐射鄂东南的货物仓储、物流配送、运转枢纽的现代物流中心。大力发展连锁经营、仓储式超市、物流配送、网上购物等现代流通方式和组织形式，努力实现经营业态多样化和营销手段现代化。要继续规范引导宣传特色街建设，提升规模档次，增强聚集效应，扩大知名度，提高吸纳和辐射功能。二是创造性地发展总部经济，不遗余力地支持打造商务中心。要进一步优化城区布局、完善城区功能、加强城市管理，利用中心区位优势，大力发展楼宇“总部经济”，引导各类商贸机构、公司总部、研发机构和专业服务机构进驻我区，全力打造商务中心。三是应对全市制造业战略调整，有选择有重点地实施工业成长工程，努力培植能持续为财政收入提供支撑的过5000万元骨干财源。应对全市制造业战略调整，要利用黄石港老工业基础，利用江北工业园易于科学规划布局的优势，有计划有步骤地实施制造业“退城进园”，切实鼓励有产品有技术符合产业政策的科技创新环保企业实施整体搬迁，异地重建，创建样板，争取新建一家、成功一家、发展一家、壮大一家，达到示范大家、以商引商的效果。与招商引资和项目建设并举，有选择有重点地实施工业成长工程，支持鼓励企业做大做强，要举全区之力大力培植为财政收入提供支撑的过5000万元骨干财源企业。四是大力支持实施“精品名牌”工程，建设具有地方民族特色的“精品名牌”群体，为财政提供持久财源动力。所有制造商贸服务休闲业都要着眼长远、牢固树立品牌意识，努力创建细分行业品牌。积极发展高中档次的商务型酒店，培育特色餐馆业。支持商贸休闲娱乐服务业上规模上档次创特色，要力做“百年老字号老店”。鼓励制造业自主创新，提升产品技术含量，争创地方品牌、全国名牌和驰名商标，誓做“千年品牌”。五是结合市情概况和区位特点，促进经济增长方式的转变，大力发展休闲和社区经济。要大力发展旅游休闲及与此相关的服务业和会展经济，加大对商务、文化娱乐、休闲健身、购物等旅游新产品的开发力度。大力发展会计、审计、律师、科技信息、公证仲裁等中介报务业。大力扶持兴办各类家政、物业、托幼、养老等社区服务企业，形成社区服务体系。
（二）以支持解决事关群众切身利益的突出问题为重点，加快社会事业发展。加快社会事业发展，事关人民群众的切身利益，是财政支持构建社会主义和谐社会的重要内容和重要突破口。一是积极实施义务教育经费保障机制改革。推行农村义务教育经费保障机制改革，积极与教育部门一起向上争取将江北学校纳入农村义务教育阶段中小学生全部免除学杂费政策范围，所需经费要全部纳入预算，足额安排。积极研究探索免费教科书的循环使用。深入研究建立城市义务教育经费保障机制实施方案。建立完善经济困难学生资助政策体系，切实落实义务教育“两免一补”政策，着力支持解决“上学难、上学贵”的问题。二是加快城市社会卫生服务体系建设。支持扩大城镇职工基本医疗保险制度覆盖面，配合做好关闭破产和困难企业退休人员参保工作，研究推动城镇居民基本医疗保险试点。加大支持城乡医疗救助力度。继续支持公共卫生体系建设，研究实施免费防治重大传染病政策，促进基本公共卫生服务均等化。认真落实投入政策，加大基层卫生人员培养的支持力度，提高社区卫生服务能力，积极参与深化医药卫生体制改革，着力支持解决“看病难、看病贵”的问题。三是加快发展公益性文化事业和文化产业。坚持把发展公益性文化事业作为保障群众文化权益的主要途径，推动文化事业和文化产业共同发展。四是加强就业再就业和社会保障工作。继续落实促进就业再就业的各项财税扶持政策，加快解决历史遗留问题。支持完善企业职工基本养老保险制度，扩大做实基本养老保险个人账户试点。加强城低保等各项社会保障资金监管，确保专款专用。完善社会救助体系，大力支持抗灾救灾，积极帮助解决困难群众的生产生活问题。
（三）实施政府收支分类等改革，提高财政管理的科学化、现代化和法治化水平。深化各项预算管理制度改革，推动财政管理的科学化、现代化和法治化，是实现依法理财、科学理财和透明理财，建设社会主义政治文明的必然要求。一是按照新的政府收支科目编制预算。及时总结改革经验，根据出现的新情况、新问题，研究完善科目设置。在建立健全支出标准体系等的基础上，积极开展项目支出按经济分类编制预算试点。同时，深入研究改进政府预算报表，加快政府会计改革步伐，使政府预算真正做到反映全面、公开透明、便于监督。二是开展国有资本经营预算制度试点。要抓紧研究制订相关配套制度和办法，认真组织编制国有资本经营预算草案，并加强与有关部门的协调配合，积极开展试点单位国有资本经营收益收缴，确保国有资本保值增殖，避免国有资产流失。三是全面深化预算管理制度改革。完善结余资金管理办法，积极推进绩效考评试点，将参照公务员法管理的事业单位纳入定员定额试点范围，实现资产、实物费用定额与定员定额之间的有效衔接。积极推进国库集中支付改革，集中支付面要扩大覆盖到所有基层预算单位；。要积极推进实施非税收入收缴改革，所有执收单位所有非税收入都要纳入收缴范围，稳步推进税收收入财税库行电子缴库横向联网。健全政府采购制度体系，扩大政府采购规模，规范政府采购行为，加大推进专项拨款政府采购实施力度。四是积极推进行政事业单位国有资产管理工作。开展行政事业单位资产清查，贯彻行政事业单位国有资产管理的规章制度，初步建成全区行政事业单位资产动态监管信息系统，切实加强行政事业单位国有资产管理。五是加快推进金财工程建设。抓紧制定完善各项规范和标准，深化预算编制、预算执行、决策支持和行政管理系统建设，积极推进应用支撑平台的试点及组织实施，尽快实现标准统一、业务规范、信息畅通。要强化管理，确保网络和系统安全稳定运行。六是加强财政法制建设和监督管理。全面推进法治财政建设，深入贯彻国务院《全面推进依法行政实施纲要》，积极做好企业所得税法及其实施条例、政府采购法实施条例、评估行业管理条例、彩票管理条例等法制宣传贯彻工作。不断加大事前、事中监管力度，健全事前审核、事中监控、事后检查相结合的全过程财政监督机制。加快完善稳定长效的财政监督业务工作机制，注意加大对重大财政政策执行过程的监督力度，着力监督涉及群众切身利益的财政资金使用情况，使财政监督更好地服务财政管理。采取切实措施，认真抓好会计准则、审计准则、财务通则的实施，加强和完善会计、审计、资产评估等基础工作。
（四）完善财税措施，推动经济增长方式转变。本着对工作高度负责的精神，充分发挥财税政策的职能作用，加快建设资源节约型、环境友好型社会，推动经济增长方式转变。一是稳步推进资源、环境有偿使用制度改革试点。加大对生态建设和环境保护的投入，研究出台鼓励废旧物资回收，发展可再生能源、替代能源和新能源等的相关财税措施，完善矿产资源补偿费征收和排污收费政策，加快建立比较完善的鼓励能源、资源节约和环境保护的财税政策措施体系。二是支持增强企业自主创新能力。充分利用税收扶持措施，整合现行资金政策，鼓励和引导企业增加研究开发投入，促进知识产权保护。鼓励创业投资对中小高新技术企业进行投资。支持关键核心技术及重大技术装备的自主研发和地方化。创新财政支持方式，推进建立产学研有机结合的新机制。拓展政府采购政策对自主创新的扶持功能等。三是加大科技投入力度。优化财政科技投入结构，继续加大对公益性科研机构的稳定支持力度，推动科研机构深化管理体制改革。组织实施重大科技专项。推动建设各具特色和优势的区域创新体系。建立完善科研项目预算的编制、评审制度，逐步建立应用型科研项目的绩效评价制度。四是大力支持深化国有企业改革。继续做好国有企业政策性关闭破产工作，妥善安置关闭破产企业人员，推动经济结构调整。加快推进企业改制改革，继续扶持中小企业发展，鼓励企业“走出去”。
（五）加大转移支付力度，促进地区间基本公共服务均等化。继续贯彻落实和谐黄石港区建设的政策，支持优势街道率先发展，促进形成优势互补、良性互动的区域协调发展机制，有利于加快经济结构优化调整。一是加大一般性转移支付力度。按照基本公共服务均等化的财政要求和人大代表的呼声，要增加对辖区内基础相对薄弱和困难街道的转移支付。二是完善“招商引资和新增税收奖励”政策，加大监督检查力度，对各街道工作情况进行考评，实施奖罚，确保政策落到实处，发挥街道服务经济和项目建设的积极性。三是切实加强专项资金管理。规范专项转移支付分配，修订完善资金管理办法，逐步做到公开、透明、规范。清理整合专项转移支付项目，尽可能减少项目支出的交叉、重复，真正体现专项转移支付的特定目标。
（六）狠抓增收节支，坚持勤俭节约。增收节支是财政工作永恒的主题，也是加强和改善财政宏观调控的需要。依法加强税收征管，大力整顿和规范税收秩序，严格控制减免税。全面清理和规范非税收入，进一步完善非税收入管理制度。加强行政事业单位国有资产收益管理，逐步将行政单位国有资产有偿使用收入和处置收入，事业单位国有资产处置收入等纳入财政非税收入管理，实行“收支两条线”，逐步实现个人收入与单位掌握的行政权力和管理的国有资产彻底脱钩。积极建立完善政策监督、以票管收、收缴分离、单一账户管理的非税收入征管模式，以及非税收入统计报告制度，确保财政收入稳定增长。切实按照建立节约型社会和“两个务必”的要求，严格按预算控制支出特别是控制一般性支出的增长。严肃财经纪律，加大监管力度，厉行节约，勤俭办一切事业，坚决反对铺张浪费和大手大脚，真正把钱用在刀刃上，切实提高财政资金的使用效益。
各位代表，做好2007年财政工作，实现收支平衡的任务十分艰巨，我们一定要在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下，精打细算，量入为出，振奋精神，再接再厉，增收节支，为确保全年预算任务的圆满完成而努力奋斗！
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