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——2007年2月7日下陆区第八届人民代表大会第一次会议
下陆区财政局局长 易红祥
各位代表：
我受区人民政府委托，现将下陆区2006年财政预算执行情况和2007年财政预算草案的报告提请区第八届人大第一次会议审议，并请区政协各位委员和列席人员提出意见。
一、关于2006年财政预算执行情况
2006年，全区财税部门在区委、区政府的正确领导下，在区人大、政协的监督和支持下，在全区各部门的大力支持下，坚持以经济建设为中心，认真落实省、市、区经济工作会议精神，全面贯彻落实稳健的财政政策，按照区第七届人大第五次会议通过的财政预算决议，深入推进财政改革，积极培植财源，强化财政监督管理，优化支出结构，狠抓增收节支，实现了收入规模创新高，收入质量创新高，收入增幅创新高，达到了预算收支平衡。
2006年，全区全口径财政收入完成30028万元，占年初预算 29120万元的103.1%，比上年增长15.5%；其中区级财政总收入完成12928万元（剔除东钢收入），占市下任务11135万元的 116.1％，比上年增长32.1％。市考核一般预算收入完成6006万元，占市下任务5180万元的115.9％，比上年增长33.5％，按现行财政体制计算，全区当年可用财力为6673万元（剔除市下专款548万元）；全年完成财政总支出6670万元（不含市下专款支出），占年初预算数4580万元的145.6%，比上年完成数4628万元（不含专项支出），增加支出2042万元，增长44.1%。
全区收支平衡情况是：当年全区可用财力为6673万元。全区财政总支出6670万元（不含专款支出），当年收支相抵，结余3万元。
区本级财政收支执行情况如下：
2006年区本级财政收入完成27043万元，占年初预算数26375万元的102.5%，比上年实际完成的23548万元，增加收入3495万元，增长14.8%，其分项收入是：
1、工商税收入完成25817万元，占预算数25629万元的100.7%；
2、契税和耕地税完成352万元，占预算数96万元的3.7倍；
3、其他收入完成874万元，占预算数650万元的134.5%。
2006年区本级财政支出为5933万元（剔除了市下专款支出548万元），占预算数3900万元的152.1%，比上年实际完成的4000万元，增加支出1933万元，增长48.3%（支出增长的主要原因是十五冶、纺机学校剥离和部分非税收入进笼子等因素增加区级支出），其分项是：
1、科技三项费用支出为62万元，占预算数55万元的112.7%，比上年实际完成数48万元，增加支出14万元，增长29.2%；
2、农业支出为47万元，占预算数33万元的142.4%，比上年实际完成数40万元，增加支出7万元，增长17.5%;
3、林业支出为17万元，占预算数20万元的85%，比上年实际支出19万元减少支出2万元，下降10.5％;
4、水利和气象支出为22万元，占预算数21万元的104.8%。比上年实际支出21万元增加支出1万元，增长4.8％。
5、流通部门事业费支出10万元，占预算数9万元的111.1%，与上年支出持平；
6、文体广播事业费支出121万元，占预算数113万元的107.1%，比上年实际完成数119万元，增加支出2万元，增长1.7%；
7、教育支出1775万元，占预算数993万元的178.8%，比上年实际完成数1042万元，增加支出733万元，增长70.3%；
8、科学支出为14万元，占预算数15万元的93.3%，比上年实际完成数13万元，增加支出1万元，增长7.7%；
9、医疗卫生支出为88万元，占预算数88万元的100%，比上年实际完成数125万元，减少支出37万元，下降29.6% ；
10、其他部门事业费支出538万元，占预算数340万元的158.2%，比上年实际完成数384万元，增加支出154万元，增长40.1%；
11、抚恤和社会福利救济费支出为241万元，占预算数129万元的186.8% ，比上年实际完成数108万元，增加支出133万元，增长123.1%；
12、社会保障补助支出23万元，占预算数26万元的88.5%，比上年实际完成数25万元，减少支出2万元，下降8%（当年支出数按事业单位人员失业保险据实计算）；
13、行政管理费支出为1194万元，占预算数876万元的136.3%，比上年实际完成数1017万元，增加支出177万元，增长17.4%；
14、公、检、法、司支出为926万元，占预算数752万元的123.1%，比上年实际完成数742万元，增加支出184万元，增长24.8%；
15、城市维护费支出为167万元，占预算数160万元的104.4%，比上年实际完成数174万元，减少支出7万元，下降4%；
16、其他支出为688万元，占预算数90万元的7.6倍，比上年实际完成数113万元，增加支出575万元，增长5.1倍(主要是非税收入进笼子)；
17、总预备费和预留调资180万元，在预算执行过程中，已相应列入有关科目。
区本级财政收支平衡情况：2006年区本级一般预算收入4777万元（剔除东钢收入），各项结算补助3035万元（剔除专款收入548万元），收入总计为7812万元。区本级财政支出5933万元（剔除专款支出548万元），上解支出1876万元，支出总计为7809万元，当年收支相抵，结余3万元，累计滚存结余34万元。
各位代表，2006年，全区财政部门坚持以科学发展观统领财税工作，紧紧围绕全区中心工作和经济社会发展的重点、热点和难点，围绕保工资、保运转、保稳定的三保目标，我们主要抓了以下几个方面的工作：
（一）科学聚财，努力做大区级财政收入。
过去的一年，区委、区政府把财政收入作为经济工作的重中之重，通过制定考核办法、建立奖励机制极大地调动了财税部门的积极性。区财税部门坚持“围绕总量抓质量，围绕均衡抓入库” 的工作思路，通过抓重点工作，抓关键环节，抓税源大户，抓清理欠税，抓精细化管理，抓责任制考核，加大税源的监控力度，通过开展全区税源调查，积极掌握税源在不同产业、不同行业之间的分布和增减变化情况，抓住重点税源，开辟新增税源，管好零星税源，做到应收尽收，保证了财政收入及时、足额、均衡入库，促进了财政收入快速增长，圆满完成了年初财政收入任务。
（二）发展强财，积极促进重点财源建设。
2006年，通过各部门努力，积极向上争取专项资金，促进了全区各项重点事业顺利发展。区财政部门围绕区委、区政府“加快发展工业，突破性发展旅游业，选择性发展农业”的工作思路，多方筹措资金积极支持项目建设，为招商引资提供财力支撑。去年，有大江紫杂铜等八个项目新建成及投产，投资总额达2.78亿元，预计可新增税收3000万元以上；同时，为了大力支持区域经济的快速发展，通过各方努力，向省财政争取资金300万元，以区政府引导，社会融资形式，成立了阳光投资担保有限责任公司，该公司的成立，为解决我区中小型企业资金困难创造了条件，有效地增强了地方经济活力，推进了全区财源项目建设向纵深发展。
（三）为民用财，突出财政分配保障职能。
在支出方面，重点保证财政供养人员的工资发放。2006年，全区财政负担的工资等个人性支出达到2586万元。同时，进一步压缩一般性开支，保压结合，保证了国家机关正常运转的经费需要。在社会保障方面，积极保障群众利益，努力促进群众生活不断改善。投入城低保资金680余万元，保障了全区8万余人次城低保对象基本生活费发放；投入医疗保险资金225万元，为参保人员提供了基本医疗保障；投入89万元，用于民政各类人员及社会弱势群体提高补助标准；投入18万元，用于退役士官自谋职业经济补助；增加教育事业费投入近30万元，解决部分特困家庭学生学杂费减免；2006年，财政还千方百计筹集80余万元，用于个人住房公积金提标及住房货币化补贴，着力解决历史遗留问题。
（四）依法理财，不断创新财政管理机制。
进一步加大预算管理改革力度，积极探索部门预算和国库集中支付改革。建立了全区财政供养人员基础数据库。去年完成政府采购资金1284万元，节约资金155万元，节约率达到12.1％。财务核算中心发挥监督职能，加强了资金收支的源头监管。“收支两条线”管理、各项收费票据管理制度和程序不断完善，进一步规范。同时，按照《行政许可法》、《全面推进依法行政实施纲要》，建立了财政执法公示制度，进一步加强财政监督，加大了对转移支付、国债资金的跟踪检查。特别是去年，根据全省推行财政与编制政务公开要求，建立了下陆区财政与编制政务公开网，将财政与编制部门的政策法规、办事指南、人员编制、全区48家单位部门预算、40项财政专项资金的使用和分配情况等向社会全面公开，实行网上投诉、建议、咨询，有效地提高了打造“阳光政府”的透明度，而且在省、市两级考核中，我区这项工作被评为全市第一，进入全省前十名。
各位代表！2006年的财政工作在各级各部门的共同努力下，取得了一定的成绩。从2006年我区财政预算执行情况看，财政收入实现了持续快速增长，收入规模不断壮大，财政支出结构继续优化，保障功能进一步加强，财政预算执行呈现良好态势，财政发展迈出了新步伐，依法行政、依法理财的能力和水平得到了进一步提高。在前进的道路上，我们也看到了财政改革和发展依然面临的困难和挑战：一是经济增长结构单一的状况仍未得到根本性改变，财源结构不合理，辖区税源不足，增值税比重大，财政收入增长的基础还需要进一步夯实；二是随着我区和谐社会建设不断推进，各项工作对财政改革与发展提出了更高要求，财政面临的支出压力加大；三是财政管理仍然有许多薄弱环节，财政资金管理水平和使用效益还有待进一步提高。这些问题事关全区经济和社会发展大局，我们将高度重视，全力加以解决。
二、2007年财政预算草案
2007年我区财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持以科学发展观统领财政方向，认真贯彻党的十六届六中全会精神，围绕“加快发展、增强实力”，努力构建公共财政框架的目标，深化改革，优化结构，开源节流，强化保障，大力支持全区经济和社会事业发展，努力维护社会稳定，为实现下陆“三大历史性转变”的宏伟目标而努力奋斗！
根据这一指导思想，2007年全区全口径收入安排33630万元，区级总收入安排15510万元（不含东钢），比上年增长20%，市考核一般预算收入6910万元，比上年增长15.0％，全区可用财力6120万元。全区财政支出按照突出重点，有保有压，量入为出，收支平衡的原则，全区财政支出安排6120万元，收支相抵，当年持平。
按照《预算法》的规定，下面向大会报告区本级财政预算的安排情况：
（一）区本级财政收入安排情况
2007年，区本级总财政收入安排30050万元（含东钢），其中：工商税收完成28880万元、契税和耕地占用税完成170万元、其他收入完成1000万元。
（二）区本级财政支出安排情况
2007年，区本级财政支出安排5320万元，比上年实际完成的5933万元减少支出613万元，下降10.3％（主要原因是扣除了上年收支中一次性的因素）。根据财政部关于印发政府收支分类改革方案的通知要求，从今年1月1日起，预算科目有了较大调整，具体科目支出数与上年不可比。分项情况是：
1、一般公共服务支出安排1464万元；
2、国防支出安排43万元；
3、公共安全支出安排774万元；
4、教育支出安排2019万元；
5、科学技术支出安排83万元；
6、文化体育与传媒支出安排16万元；
7、社会保障和就业支出安排160万元；
8、医疗卫生支出安排145万元；
9、城乡社区事务支出安排125万元；
10、农林水利事务支出安排113万元；
11、工业商业金融等事务支出安排16万元；
12、其他支出安排362万元（其中预备费及预留调资200万元）。
（三）区本级收支平衡情况
2007年，按现行财政体制算帐，区本级可用财力为5320万元，与支出5320万元相抵，当年持平。
三、求真务实，开拓进取，做好2007年财政工作。
2007年是是深入贯彻落实科学发展观，积极推进社会主义和谐社会建设，加快区域经济持续发展的重要一年。我们要认真贯彻市、区党代会精神，立足当前、放眼长远，服务大局、突出重点，统筹规划、分步实施，努力促进经济、财政全面协调可持续发展。重点抓好以下工作：
（一）坚持加快发展，不断培育壮大财源，做到生财有道。
一是努力拓宽财源。加大财源建设的投入力度，在政策和资金安排上要对重点税源、重点项目予以倾斜。要合理利用专项资金，重点支持全区交通、能源、环保、卫生等制约区域经济发展的“瓶颈”项目建设，努力增强区域经济的发展后劲。二是积极向上争取资金和政策。抢抓机遇，研究政策，努力向上争取政策倾斜、资金支持。三是扩大招商引资规模。把招商引资作为财源建设的重要措施，力求见到实效。通过科学合理的奖励和约束机制，提高区、街抓财源项目建设的积极性，全区财税部门要加大优化经济环境意识、为企业服务意识，同时要加大招商引资和财源建设力度，确保招商引资效果。
（二）坚持应收尽收，积极创新税费征缴思路办法，做到聚财有方。
一是严格依法治税。财税部门加强合作，形成合力，下大力气清缴老欠，严控新欠，防止收入的“跑冒滴漏”；联合税务、工商等部门严厉打击各种偷、逃、骗税行为；加大综合市场、交通部门、文化部门以及街道协税护税工作力度，堵塞漏洞，增加收入，保证税收稳定增长。二是进一步强化财税征管。依法加强对重点税源、重点行业的税收管理，加强对增值税、营业税、所得税等重点税种的征管，突出抓好重点行业的税收，抓好国有资产经营收益，确保税收及时入库。三是规范企业税收优惠政策，加强税收管理。
（三）坚持依法严管，全力深化财政管理制度改革，做到理财有法。
一是深化预算管理制度改革。坚持“综合预算”，预算内收支、预算外收支都统一编制到部门预算之中，保持部门预算的完整。坚持“零基预算”：按照预算年度所有因素和事项轻重缓急程度，重新测算每一类款项支出需求，确保预算更切合当期实际。坚持早编、细编预算，严格预算编制、审批程序，使预算编制更加规范、科学、公平、有效。二是深化政府采购制度改革。严格按照《采购法》的有关规定，不断拓宽政府采购范围，严格政府采购审批方式。加强对专项资金及采购工作的管理，完善相关制度，加强对招投标及采购行为的监督。三是深化国库集中支付制度改革。强化预算控制，严格执行部门预算。规范报帐程序，严把支付审核关，重点审核基建支出是否通过专业部门批准，大宗支出是否执行政府采购，专项支出是否专款专用。进一步规范财政收支，提高资金使用效益。四是进一步规范收支两条线管理。重点检查纳入集中收付预算单位的帐外“小金库”问题以及票据使用情况，严肃处理违法违纪行为，杜绝乱罚款、乱收费现象的发生。对财政违法行为，要按照《财政违法行为处罚处分条例》严肃处理。五是进一步加强财政队伍建设，不断提高队伍的整体素质，建立完善的内部监督制约机制，依法从政，不断提高工作效率和服务水平。根据财政工作性质的要求，认真做好行风教育工作，不断转变理财观念，改进服务，加强管理。带头执行财经纪律，切实做到为民理财，依法行政。加强廉政建设，使全体干部职工提高廉洁自律意识，进一步健全财政资金管理和干部管理的规章制度，强化内部监督制约机制，进一步整顿和规范财经秩序，为经济和社会各项事业发展创造良好的环境。
（四）坚持财尽其用，切实发挥财政对经济社会发展的促进作用，做到用财有效。
一是严格按照“一要吃饭，二要建设”的原则安排支出。足额安排机关事业单位职工工资及各项保险支出，尽量压缩其他弹性支出，杜绝铺张浪费。努力转变财政职能，保障政府改善公共设施、增加教育科技投入等计划的实施。二是严格执行预算。各部门年初定好的预算，没有极特殊的情况一般不予调整。坚持集中财力办大事，把有限的资金用在培植重点财源、用在事关发展大局的支出项目上，不能平均分配财力。三是科学安排专项支出。国家、省、市里的项目，要求我们匹配的要优先考虑，其他专项要经过认真论证审定，可花可不花的钱，坚决不花。
各位代表，2007年的预算任务十分繁重和艰巨，我们将一如既往，在新一届区委、区政府的领导下，在各位代表、委员和社会各界的监督和支持下，坚定信心，扎实工作，务求实效，为完成全年预算任务而不懈努力。
谢谢大家！ |
